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建筑行业，8月份开了一张专票并且已经预缴税款了，9月份月把这张专票红冲了，又开了一张金额一样的专票，这个怎么做账
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做账的话，做一个正数，一个负数就可以
2023 09/07 10:46
84784960 
2023 09/07 10:47
那个预缴税款的完税证付那张发票呢
东老师 
2023 09/07 10:48
那个也是正常做正数的
84784960
2023 09/07 10:52
这三张发票吧，一张被红冲的，一张负数发票一张正数发票，这三张发票做三次账么，被红冲的在8月份做正数账，负数发票在九月份做负数账，正数发票在九月份做正数账，是这样么
东老师
2023 09/07 10:53
三张发票，两个正数的，一张负数的。
84784960
2023 09/07 10:54
我刚刚说的对么，是这样操作么
东老师
2023 09/07 10:54
没错，这个是正确的
84784960
2023 09/07 10:59
8月份的发票已经预缴税款并取得了完税凭证，但是这张发票在9月份被红冲了，并开了一张金额相同的发票，这个税还需要有什么其他操作么
东老师
2023 09/07 10:59
那个税就不需要再其他操作了
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