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问题已解决
公司主营汽车租赁，和旅行社合作的，收钱是旅行社那边对公转公司账户，但是开票开的是客户的公司名称，这个怎么做啊
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你好，实际你给谁提供的服务？
2023 09/07 10:59
郭老师 
2023 09/07 10:59
是应该给旅行社提供的吧。
84785045 
2023 09/07 11:01
车实际是提供给开票的客户公司，但是钱是旅行社转给我们公司的，可能她们要抽成值之类的吧
郭老师
2023 09/07 11:03
那需要出一个委托书，客户委托旅行社付款。
84785045
2023 09/07 11:07
每一个开票的客户都要出吗？
84785045
2023 09/07 11:08
旅行社有给我们开经纪代理服务费的发票
郭老师
2023 09/07 11:08
对的，是的，三流不一致的都需要。
84785045
2023 09/07 11:20
旅行社开给我们的经纪代理服务费发票怎么做
郭老师
2023 09/07 11:22
你好，这个具体的是什么业务的？
84785045
2023 09/07 11:23
就是客户在携程上付了款，然后携程把佣金之类的扣了该给我们的钱结给我们，给我们开经纪代理服务费的发票。然后我们开票实际是开给客户的
郭老师
2023 09/07 11:24
主营业务成本里面的。
84785045
2023 09/07 11:27
贷方怎么做，主营业务成本
郭老师
2023 09/07 11:32
贷方是预收账款。或是应收账款。
郭老师
2023 09/07 11:32
借应收账款，贷主营业务收入、应交税费，借银行存款、主营业务成本，贷应收账款。
84785045
2023 09/07 11:38
可是携程转过来的钱已经是扣过手续费了的哒，收钱的时候比如4000，做的借银存，贷预收，借预收4000，贷主营业务收入 销项 那代理服务费发票借主营业务成本，贷方就没了
郭老师
2023 09/07 11:39
你好，那你开发票的时候没有包含这个手续费啊。
84785045
2023 09/07 11:41
我们开票是客户付款了多少就开的多少
郭老师
2023 09/07 11:41
那你不需要支付的，不用做，你跟他说不用给你开发票的，这发票多了。
84785045
2023 09/07 11:43
可这不属于我们的费用吗？不用做？比如本来收入应该4500，但是我们只收到4000，客户支付4500，我们开票也是4500
郭老师
2023 09/07 11:44
收钱的时候比如4000，做的借银存，贷预收，借预收4000，贷主营业务收入 销项
郭老师
2023 09/07 11:44
然后能回复一致吗同学？
郭老师
2023 09/07 11:44
之前可不是跟我这么说的这种情况，第二种情况的话，借银行存款4000，带预收账款4000，借预收账款4500，贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本，贷预收账款500。
84785045
2023 09/07 11:45
实际收钱我们是只收了4000，携程不是扣了500佣金吗？只给我们转了4000，但是客户实际支付的时候4500啊，我们开票也是4500，携程扣的那500不属于我们的费用吗
郭老师
2023 09/07 11:46
上面给你写了，你再看一下可以吗？写了已经。
郭老师
2023 09/07 11:46
借银行存款4000，带预收账款4000，借预收账款4500，贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本，贷预收账款500。未读
2023-09-07 11:44
郭老师
2023 09/07 11:46
借银行存款4000，带预收账款4000，借预收账款4500，贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本，贷预收账款500。未读
2023-09-07 11:44
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