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老师好！去年的专票能不能红冲？需要怎么操作呢？
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同学你好
这个可以的
2023 09/07 10:53
84785008 
2023 09/07 10:54
那需要具体怎么操作呢？能不能讲一下步骤
84785008
2023 09/07 10:55
对方给我们开的发票，但是已经抵扣了！
朴老师 
2023 09/07 10:59
同学你好
是什么会计准则呢
84785008
2023 09/07 11:02
我们还是对方？
朴老师
2023 09/07 11:08
你们的会计准则
你问得不是你们的会计分录吗
84785008
2023 09/07 11:19
我问得是已经做账了的发票，会计分录肯定也是要改的，我们是小企业会计准则，
朴老师
2023 09/07 11:29
去年收到的发票咋做账的
我要知道专票抵扣没抵扣
84785008
2023 09/07 14:57
第三条消息就说已经抵扣了的，是房租发票，做费用后期摊销的
朴老师
2023 09/07 15:07
借利润分配未分配利润负数
贷应付账款负数
贷进项转出
这样做
84785008
2023 09/07 15:09
应付账款？我们当时是直接银行转账的啊？那老师意思是跨年的账借方基本上是未分配利润负数？
朴老师
2023 09/07 15:18
借方负数就是贷方正数
那你收到退款了吗
84785008
2023 09/08 10:06
我们不要求退款，只是要求红冲发票，然后再重新开发票，
朴老师
2023 09/08 10:15
那就原分录负数红冲
小企业会计准则做上面的分录
84785008
2023 09/08 10:31
谢谢老师！那就是说跨年的发票是可以红冲对吧？
朴老师
2023 09/08 10:36
嗯
这个可以红冲的哦
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