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主营汽车租赁，客户在携程上付了款，携程扣除佣金给我们开具经纪代理服务发票，然后携程扣除佣金后对公转账到公司，但是公司开票出去实际是开给客户的，怎么怎么做
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同学，你好
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
借：管理费用
贷：银行存款
2023 09/07 11:47
84785045 
2023 09/07 11:50
管理费用和银行存款是什么？我们没有付钱
小菲老师 
2023 09/07 11:51
同学，你好
是携程扣除的佣金，如果没有实际付钱，直接扣款的话
借：银行存款
管理费用
贷：主营业务收入
应交税费
84785045
2023 09/07 11:53
记管理费用吗，另外一个老师说的是主营业务成本
小菲老师
2023 09/07 11:54
同学，你好
这个都可以，根据你们企业的实际需求，一般建议入管理费用
84785045
2023 09/07 11:54
然后还有就是客户是在携程上直接付款，携程扣除佣金给我们对公转账给我们开代理服务费发票，但是我们开票出去是开给客户的公司名称，这种怎么办
小菲老师
2023 09/07 11:55
同学，你好
这种没关系的
84785045
2023 09/07 11:55
这个不属于三流不一致吗
小菲老师
2023 09/07 11:58
同学，你好
携程是代收代付的中间平台，不要紧的
84785045
2023 09/07 13:10
但是有个平台，一个是携程租车，一个是国际旅行社给我们转钱，然后我们开票给客户，收钱的时候做的借银行，贷预收-携程租车和旅行社二级科目，那开票给客户借预收，贷主营业务收入，销项，这个预收不知道是冲哪一个呀
小菲老师
2023 09/07 13:11
同学，你好
那你冲预收-携程租车和旅行社二级科目
84785045
2023 09/07 13:13
不是转钱给我们是2个公司，一个是旅行社，一个是携程，开票预收不知道冲哪一个
84785045
2023 09/07 13:14
携程和旅行社是预收下面两个2级科目呀，公司都不一样，
小菲老师
2023 09/07 13:15
同学，你好
这2个的合计金额，是不是你的开票金额
84785045
2023 09/07 13:18
不是，开票只是公司才开的，有些个人的不需要就没有开，所以就分不清楚
小菲老师
2023 09/07 13:25
同学，你好
那这2个的合计金额，是不是你的收入金额？？
84785045
2023 09/07 13:36
哪个APP老板在弄，我只知道对公收到好多钱
84785045
2023 09/07 13:36
然后开票是公司才开，有些个人的就没有开，开票的呢也不晓得应该冲哪个预收公司的
小菲老师
2023 09/07 13:37
同学，你好
个人不开票的，也需要做无票收入的
84785045
2023 09/07 13:38
但问题是携程和旅行社不是一笔一笔转的，是转的那种总金额，开票的又不知道有没含在里面就很麻烦，那不是做了两次收入和销项
小菲老师
2023 09/07 13:40
同学，你好
转的那种总金额，你们不对账的吗？？要一笔一笔核对的
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