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本期收入是应发工资-社保-公积金吗 个税是（本期收入-5000-养老-医保-失业（个人承担部分）-专项附加扣除-依法确定的其他扣除) ×适用税率-速算扣除数吗
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你好，不是的，它是根据年累计的数据来的。
2023 09/07 12:05
郭老师 
2023 09/07 12:05
本期应预扣预缴税额=（累计预缴应纳税所得额×税率-速算扣除数）-已预扣预缴税额
累计预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除。
其中：累计基本减除费用，按照5000元/月乘以当前月份数计算。
84785010 
2023 09/07 14:19
那本期收入是应发工资吗
郭老师
2023 09/07 14:26
对的，是的，是应发工资
84785010
2023 09/07 14:32
正确是按应发工资填
但是会不会跟公司制度有关去填这个本期收入呢
郭老师
2023 09/07 14:33
你好，和公司制度没有关系的。
郭老师
2023 09/07 14:33
本期收入包含着个人负担的社保公积金个税，然后你在专项扣除里面填写个人负担的社保公积金
算个税的时候会给你减去的。
84785010
2023 09/07 14:45
本期收入是不是填这个应发工资合计
郭老师
2023 09/07 14:46
对的，是的，很确定是的。
84785010
2023 09/07 14:54
然后前面的社保 公积金都是个人承担的部分 他这个专项附加扣除
84785010
2023 09/07 14:55
我之前是这样操作的
84785010
2023 09/07 14:56
这些都是正确的操作吗
郭老师
2023 09/07 14:57
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 09/07 15:02
后面都是正常的流程 税款计算 附表填写 申报表申送 税款缴纳对吧
84785010
2023 09/07 15:03
我现在核算工资 减去个税的部分 我应该导出哪个表啊
郭老师
2023 09/07 15:04
对的，是的，你的实发工资是应发工资减个人负担的社保公积金个税。
84785010
2023 09/07 15:08
核算工资 减去个税部分是导出税款计算这个表吗
郭老师
2023 09/07 15:09
可以的，可以这么做的。
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