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问题已解决
本月的进项已入进项，但是月底并没勾选抵扣完，到时候做进项转出对吧？那我要交一部分税。我应该先做缴税的分录还是转出的啊。这个顺序可以说一下吗
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你好，你勾选了之后才能做镜像，你没有勾选的转出
这个允许抵扣的吗？
2023 09/07 12:25
84785045 
2023 09/07 12:28
就是我购入凭票的时候做了进项，但是勾选事进项太多了，我只勾了一部分。剩余的一部分是不是要做转出。后面有要交税。找做哪个分录
郭老师 
2023 09/07 12:34
借应交税费待认证，
贷应交税费应缴增值税进项
84785045
2023 09/07 12:36
哦，没有勾选的进入待认证，勾选了的才是转出哦。那我后面要补缴税，我是先做这个分录，后面再做缴税分录？怎么做
郭老师
2023 09/07 12:39
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税贷银行存款。
84785045
2023 09/07 12:42
老师，麻烦问问同一个单位的往来，有收入有支出，我用那个科目啊，他的摘要只是往来。我分不清是借钱还是还款。可以只用其他应付款或者其他应收款中的一个吗？
郭老师
2023 09/07 12:45
你好，你看一下先发生的哪个，如果先发生的收入，应收或者预收账款。
郭老师
2023 09/07 12:45
不管发生了什么，业务都是通过这个科目来做。
84785045
2023 09/07 12:46
借款往来不是其他应付账款或者其他应付账款吗
郭老师
2023 09/07 12:48
他先借你单位的，用其他应收款，你单位先借他的，用其他应付款。
84785045
2023 09/07 12:50
之前的人做的是预收预付账款，如果我现在不调账的话，用其他应付款这个按这个月发生的第一次业务来做哦
郭老师
2023 09/07 12:52
你好，可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 09/07 12:52
你们怎么方便怎么来
84785045
2023 09/07 12:55
比如，借出，借：其他应收款，贷：银行存款。收到，借：银行存款，带其他应收账款？？？？
郭老师
2023 09/07 12:57
对的，是的，是这么做的。
84785045
2023 09/07 13:00
之前他们用的预收预付账款科目，是不是得等后面调账，如果其他应收款发生赤字没关系哦
郭老师
2023 09/07 13:03
你好，没有关系，没有关系，没有关系啊。
84785045
2023 09/07 13:05
谢谢，很幸运遇见你。每次问了你的问题才有了思路。非常感谢
郭老师
2023 09/07 13:08
不用客气，工作愉快。
84785045
2023 09/07 13:15
最后一个问题，如果我选定用其他应收款，一个新单位的借入还是借银行存款，贷其他应收款。这个时候是赤子哦
郭老师
2023 09/07 13:17
是的是的。其他应付款属于。
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