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问题已解决
你好，我想问一下，上一年度没有发票，今年才取得发票，前面是暂估的，用以前年度损益怎么做分录
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同学，你好
不是用以前年度损益
是之前的分录红冲，现在按照发票重新做账
2023 09/07 13:39
84785041 
2023 09/07 13:45
前面在今年做了这两笔分录，请问有问题吗
小菲老师 
2023 09/07 13:45
同学，你好
嗯，可以的
84785041
2023 09/07 13:54
利润表上的和资产资产负债表上的未分配利润对不上，
小菲老师
2023 09/07 13:55
同学，你好
你有分红过吗？
84785041
2023 09/07 13:57
没有分过红
小菲老师
2023 09/07 13:58
同学，你好
你看一下期间对吗？
84785041
2023 09/07 14:16
期间是对的，是今年3月份
小菲老师
2023 09/07 14:16
同学，你好
那你看差额，是否有这个金额的分录
84785041
2023 09/07 14:25
就是没有看到，所以来咨询一下，我也不知道之前的差额怎么出来的，我都想重新做了
小菲老师
2023 09/07 14:27
同学，你好
那你看一下明细账，核对一下
84785041
2023 09/07 15:30
老师，我想问一下，缴纳上年企业所得税怎么做分录，在上年最后一笔做，还是教的时候做，怎么做
小菲老师
2023 09/07 15:31
同学，你好
缴纳的时候做
84785041
2023 09/07 15:32
用以前年度损益，还是直接计提所得税费用
小菲老师
2023 09/07 15:34
同学，你好
用以前年度损益
84785041
2023 09/07 15:37
老师，那不就未分配利润增加了吗
小菲老师
2023 09/07 15:39
同学，你好
是减少了，本来就是之前的费用
84785041
2023 09/07 15:42
是的是的，谢谢老师
小菲老师
2023 09/07 15:42
不客气，祝工作顺利
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