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老师，本月增值税有留底税额，怎么做分录？
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同学，你好
留底，不用做分录
2023 09/07 14:32
84784990 
2023 09/07 14:35
本月分录借：应交税费-增-转出未交
贷：应交税费-增-进
借：应交税费-增-销
贷：应交税费-增-转出未交增值税
84784990
2023 09/07 14:36
结转后，借方多
借：应交税费-未交
贷：应交税费-增-转出多交增值税
小菲老师 
2023 09/07 14:36
同学，你好
你这个是增值税结转分录
84784990
2023 09/07 14:38
老师，进项大，不做分录，结账时增值税分录写到哪一步？
小菲老师
2023 09/07 14:40
同学，你好
结转后，借方多
借：应交税费-未交
贷：应交税费-增-转出多交增值税
这一步就行了
84784990
2023 09/07 14:40
对，我本月进项大，我不知道分录应该做到哪一步？老师能发给我吗？
小菲老师
2023 09/07 14:41
同学，你好
结转后，借方多
借：应交税费-未交
贷：应交税费-增-转出多交增值税
这一步就行了
84784990
2023 09/07 14:46
老师，这月借方留了1000元在转出多交增值税中
下个月交增值税1500元，如何做分录？
小菲老师
2023 09/07 14:48
同学，你好
下个月，你是销项2500，抵扣了1000，还需要缴纳1500吗？
84784990
2023 09/07 14:49
是的，分录如何做呢？
小菲老师
2023 09/07 14:52
同学，你好
借：应交税费-增-销2500
贷：应交税费-增-转出未交增值税2500
借：应交税费-增-转出多交增值税2500
贷：应交税费-未交2500
借：应交税费-未交1500
贷：银行存款1500
84784990
2023 09/07 14:57
明白了，谢谢老师耐心回答
小菲老师
2023 09/07 14:58
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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