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你好老师：对方单位汇入我们单位质保金28万，三年后退还，我们单位退还质保金25万，剩下3万留着给我们做维修费，这个分录怎么做？（收到质保金时，借：银行存款，贷：其他应付款～质保金）
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同学你好
维修费这个冲减应付账款
2023 09/07 14:57
84784979 
2023 09/07 14:59
老师那分录怎么做？因为3万还在我们账上，还没有产生维修费
朴老师 
2023 09/07 15:11
直接冲减之前你们付款的分录就可以
84784979
2023 09/07 15:17
如果产生维修费直接做：借：其他应付款-质保金，贷：银行存款？
朴老师
2023 09/07 15:25
同学你好
分录可以这样做的
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