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老师，公司租的房子，一年租金16万，但是只付了六万，也已经摊销完了，剩下的租金也不知什么时候付钱，现在怎么处理？谢谢
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您好
请问16万已经摊销结束了吗
2023 09/07 20:46
84784959 
2023 09/07 20:47
不是，是付过的六万摊销完了
84784959
2023 09/07 20:48
当时也没见到合同，不知道总金额多少。老板就说半年的，然后六万按半年摊销的
bamboo老师 
2023 09/07 20:48
应该是一年的租金16万 在12个月内摊销 而不是只摊销6万而已
84784959
2023 09/07 20:48
现在看到合同了，才知道是16万
bamboo老师
2023 09/07 20:48
那要根据16万在12个月内按月摊销
前面少摊销的 要补
84784959
2023 09/07 20:48
那现在怎么处理？老师
84784959
2023 09/07 20:49
补的话，分录怎么写？谢谢
bamboo老师
2023 09/07 20:49
把前面少摊销的2万补摊销
剩下的8万在剩下的半年内摊销
84784959
2023 09/07 20:50
现在也不知后面的钱什么时候付，因为老板说没钱，也许年底付，不付钱的话分录怎么写？谢谢老师
bamboo老师
2023 09/07 20:51
请问发票收到了吗？
前面租金用的应付账款科目么
84784959
2023 09/07 20:52
没有收到发票，让给开了，估计房东不给开
bamboo老师
2023 09/07 20:52
您前面摊销的时候分录怎么写的？一直都没有发票吗
84784959
2023 09/07 20:53
前面用的是，借，预付账款，贷银行存款。分摊，借管理费用，贷，预付账款
bamboo老师
2023 09/07 20:54
现在继续摊销
借：管理费用
贷：预付账款
然后未付款的挂账在预付账款科目上
这个没有发票汇算清缴的时候要纳税调整的
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