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老师好，我公司是汽车代驾公司，每次收的钱都是微信打到代驾人员的微信，在转给老板的微信，这分录，库存现金，可以吗，还是需要做个什么二级分录
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你好，这个钱是谁给谁的
2023 09/08 06:06
84785036 
2023 09/08 06:15
是代驾司机给客户代驾收的钱，客户用微信支付的，偶尔也有付现金的
84785036
2023 09/08 06:16
最后 晚上代驾司机再把这些钱转给老板的微信
东老师 
2023 09/08 06:18
哦，这些是老板自己收了吗转到公户吗
84785036
2023 09/08 06:18
老板最终是不是应该把这些钱提现，存入公司账户，但是目前业务少，都冲费用拉是亏损，可以吗
84785036
2023 09/08 06:19
没有转公户，
东老师
2023 09/08 06:19
对，可以用费用发票冲销其他应收款
84785036
2023 09/08 06:20
这收到的钱，用做二级分录吗
东老师
2023 09/08 06:21
你们确认收入的时候 借其他应收款-老板 贷主营业务收入
发生费用的时候 借费用 贷其他应收款老板
84785036
2023 09/08 06:21
有微信收的，有现金收的，二级分录怎吗做啊
84785036
2023 09/08 06:21
就是开工资了，所以是亏损状态目前
东老师
2023 09/08 06:23
都可以计入到库存现金，支出的时候贷方库存现金
84785036
2023 09/08 06:25
如果不亏损了是不是这钱都得存入银行
东老师
2023 09/08 06:25
对，正常来说都得存到银行的
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