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有个问题想咨询一下，就是增值税销项和进项转出的时候，都要通过转出未交增值税来过渡吗？
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月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
2023 09/08 10:14
84785034 
2023 09/08 10:15
能不能直接借销项，贷未交增值税。借未交增值税，贷进项
家权老师 
2023 09/08 10:19
不用那么做，太麻烦了，会把尼搞蒙的
84785034
2023 09/08 10:21
老师好的，入管理费用的进项税抵扣后在账上怎么做进项税转出，分录怎么写
家权老师
2023 09/08 10:22
借：管理费用
贷：应交税费-增值税-进项转出
84785034
2023 09/08 10:32
老师 你看这样对吧
家权老师
2023 09/08 10:34
不用，那么麻烦，直接做不抵扣勾选就是
84785034
2023 09/08 10:53
去年已经勾选抵扣了 今年税务让转出 说是对方公司属失联公司了
家权老师
2023 09/08 10:57
那就应该是
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-进项转出
84785034
2023 09/08 11:02
然后缴纳税款的时候就
借：应交税费-增值税-进项转出
贷：银行存款 是吧老师
家权老师
2023 09/08 11:07
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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