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劳务派遣公司，支付的工资是7月份的，缴纳的个税是7月份的，但支付的社保是8月份的，应该怎么做分录
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你好，和正常计提一样，做账就会
2023 09/08 12:38
84785017 
2023 09/08 12:41
社保没有计提过，都是直接
借：管理费-社保
贷：银行存款
东老师 
2023 09/08 12:42
那你就直接这么做就可以
84785017
2023 09/08 12:47
工资计提是按扣除了社保和个税的实发工资计提的
那我现在做支付工资的分录，这样写可以吗？
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
那个税应该怎么做呢？因为在上月计提工资时是按扣除了社保和个税的实发工资计提的
东老师
2023 09/08 12:48
那你发放工资的话，这么写是没错的
84785017
2023 09/08 12:52
那个税的我应该怎么做分录呢，要先计提吗
东老师
2023 09/08 12:54
个税 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
84785017
2023 09/08 12:57
直接这样写分录可以吗？
借：管理费-工资
贷：应交税费-个税
东老师
2023 09/08 12:57
也可以 最后能平就行的
84785017
2023 09/08 13:00
好的，谢谢老师
东老师
2023 09/08 13:01
不客气，帮忙给个五星好评
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