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你好老师我们管理费用折旧是23426.64研发费用折旧是16833.36我填写资产折旧摊销表的时候23426.64填写105080那个地方，不知道这个23426.64折旧的是什么。税务老师让填写的。以前会计填写的是0。但是研发费用有数字。研发费用折旧不能大于A105080里的折旧。A105080的折旧以前填写的0。我在科目里找到的是23426.64。我应该填写到哪里
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您好
A105080的折旧汇算清缴的时候也是0么？
单位没有固定资产计提折旧吗
2023 09/08 13:32
84785004 
2023 09/08 13:33
没有找到。所以这个折旧我不知道填写到哪里
84785004
2023 09/08 13:34
对汇算清缴填写的是0不对老师让修改的，我给填写到哪里。有研发费用折旧
bamboo老师 
2023 09/08 13:36
请问 是机器设备 房屋 还是车辆 还是电子设备计提的？
84785004
2023 09/08 13:36
我就是不知道是哪个。电子设备的填写哪里去
84785004
2023 09/08 13:39
我查21年的是电脑摄影仪这类的。我填写企业汇算清缴把23426.64填写到哪里
84785004
2023 09/08 13:47
在吗老师。电子设备
bamboo老师
2023 09/08 13:51
填写A105080 电子设备 资产原值要根据账上的金额填写 本年折旧摊销额填23426.64 累计折旧摊销额填从开始到2022年12月份的
资产计算基础填资产原值 税收折旧额填23426.64 8累计折旧填跟3一样的金额
84785004
2023 09/08 14:08
没有原值2022年
bamboo老师
2023 09/08 14:14
账上没有固定资产吗？
没有怎么会计提折旧
84785004
2023 09/08 14:15
没有找到只有一个1000
bamboo老师
2023 09/08 14:16
都没有固定资产 那计提什么折旧？
84785004
2023 09/08 15:19
我可以倒退吗
84785004
2023 09/08 15:20
我可以按照报表的给他填写吗
bamboo老师
2023 09/08 15:25
那您按照资产负债表的固定资产填写吧
84785004
2023 09/08 15:25
我本年累计填写什么
84785004
2023 09/08 15:26
老师看对吗
bamboo老师
2023 09/08 15:31
这样填可以的哈
税收对应栏次也填上
84785004
2023 09/08 15:56
对应的填写那个数字
bamboo老师
2023 09/08 16:01
资产计算基础填资产原值 税收折旧额填23426.64 8栏累计折旧填跟3一样的金额
84785004
2023 09/08 16:02
加速折旧统计额是那个
84785004
2023 09/08 16:07
还有最后一个累计折旧摊销和第三个是一样的吗
84785004
2023 09/08 16:08
老师看下
bamboo老师
2023 09/08 16:10
没有加速折旧不需要填写
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