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法人出去住宿开具专票，可以抵扣吗？分录怎么写？
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您好，这种不允许抵扣的，可以全额计入管理费用
2023 09/08 13:51
84785003 
2023 09/08 13:51
什么情况可以抵扣？
84785003
2023 09/08 13:51
出差谈客户住宿的也不可以？
小锁老师 
2023 09/08 13:53
这种不好说，因为很多都是按照自己出去了，然后回来报销的，所以税务一般不让抵扣
84785003
2023 09/08 13:56
那我应该怎么写分录？
小锁老师
2023 09/08 14:00
全额借方做管理费用的福利费这样的
84785003
2023 09/08 14:06
员工福利？需要加入个税工资里面申报
小锁老师
2023 09/08 14:12
不需要，不用如到个税
84785003
2023 09/08 14:14
为什么不用申报到个税？
小锁老师
2023 09/08 14:16
因为这种当做员工出差，然后正常开支
84785003
2023 09/08 14:16
员工出差写管理费用福利费？
小锁老师
2023 09/08 14:17
嗯，或者就是直接 借 管理费用——差旅费，反正最终就是不抵增值税，同时也不计入个税，就OK
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