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老师你好，我想问一下我们以前的代账公司把应付账款错记成应收账款了，造成应收账款的出现了贷方余额，应付账款又出现了借方余额，这种情况应该怎么调账呢
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借应收账款，贷应付账款做这个调整，你看调整了之后，应付账款还有余额吗？
2023 09/08 19:06
84784982 
2023 09/08 19:11
另外，应收账款和应付账款都是平安的，付款是付给平安成都公司，但是他开票是平安四川公司，我们买的按时间计算的保险，所以到了一定时间平安又通过平安上海支行把多的钱退给我们了，以前的代账公司应该就是看到收到平安上海支行的款做了一笔应收账款-平安上海支行。平安的发票和付款金额就对不上了
郭老师 
2023 09/08 19:15
然后他两个直接对冲就可以的
84784982
2023 09/08 19:27
需要付什么凭证吗
郭老师
2023 09/08 19:35
自己在摘要里面写清楚就可以了
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