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前会计把已经抵扣认证的发票弄丢了，并且也没有计入帐上，怎么办？这样记账软件的进项税额和税务局申报的就不一样了
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您好，已经抵扣认证的发票在电子税务局可以打印清单，对比我们账上的发票号码找出哪几发票没有入账，我们所有专用发票在摘要上写了发票号，能用公式抓取发票号
2023 09/08 23:08
84784954 
2023 09/08 23:10
那以前的报表不好调了，是后期直接做进去吗
廖君老师 
2023 09/08 23:14
您好，是的，都是2023年的吧
84784954
2023 09/08 23:14
跨年了，去年的
廖君老师
2023 09/08 23:16
您好，前会计也太粗心了，一年也没有核对 申报和账面啊，找出来还是改上年的账，税务如果查账是以年为单位的，核对我们申报表和账务数据
84784954
2023 09/08 23:17
那怎么办呀
廖君老师
2023 09/08 23:23
您好，先找到哪几张发票没有入账，这个还比较好调，就是调个进项
借：进项 贷：其他应付款，用个往来科目先把账调成跟申报一下，在今年再处理这个其他应付款
是费用就 借：管理费用等（正） 借：其他应付款 （负）
廖君老师
2023 09/09 05:36
早上好，今天我有事出差外地了，要晚上到家才能回复您的留言，还请您原谅。
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