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问题已解决
去年我们做了一笔，管理费用的支出，今年审计认为这笔钱不能做支出，要求对方单位退回来这笔钱，现在针对退回来这笔钱，怎么做账
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借银行
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2023 09/09 09:09
84784960 
2023 09/09 09:11
那后面怎么做，怎么交税
郭老师 
2023 09/09 09:12
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，纳税调增就可以的，调增之后有盈利的需要补企业所得税。
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