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老师，我5月份有未开票收入没有申报纳税，我现在如果补申报的话怎么补，是要更正5月份的纳税申报表吗，帐上怎么补
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你好，修改五月份的增值税申报表你账务处理可以做到这个月
但是最好是反结账修改五月份的，因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一样
2023 09/09 09:48
84785031 
2023 09/09 09:58
那修改了5月的往后几个月是不是也要改
84785031
2023 09/09 09:59
因为这笔收入是当期已满足收入确认条件，后期要开票的
84785031
2023 09/09 09:59
后面几个月每月开了一部分
郭老师 
2023 09/09 10:00
不用
后面的不需要修改
什么时间开发票？如果开发票和无票收入差距的不大，你直接按照开发票的来确认收入
84785031
2023 09/09 10:04
我一共800万的合同，合同上写的30日内交货，还是以货权转移方式成交的，但是我发票额度太少，没办法一次开清，就只能每个月把额度都开完，现在开了200多万吧
84785031
2023 09/09 10:05
前任会计就是按发票确认收入的，但是这样的情况是不是即使我现在不补，以后税务局查帐查出来也得补
84785031
2023 09/09 10:06
合同和票结合起来在税务上根本说不通
郭老师
2023 09/09 10:10
那就五月份补上就可以的。
84785031
2023 09/09 10:13
但是5月份补了未开票收入等到6月的时候未开票那里正常情况下要扣掉开票的部分，那个怎么处理呢
郭老师
2023 09/09 10:21
未开具发票依然填写负数，开具的发票依然填写正数
84785031
2023 09/09 10:22
老师，我没看懂
郭老师
2023 09/09 10:33
开具发票一栏填写复数，开具的发票一栏填写证书，哪一个不理解？
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