老师，请问一下，我8月份增值税有留抵又有异地预缴，主表20栏期末留抵税额是我8月销项-进项形成的（前期无留抵税额），8月又有增值税异地预缴1000元（假设），这个1000元填在主表的28栏，结果就是主表的32栏期末未缴数和34栏本期应补（退）税额均为-1000元，这样对吗？_实务

问题已解决

老师，请问一下，我8月份增值税有留抵又有异地预缴，主表20栏期末留抵税额是我8月销项-进项形成的（前期无留抵税额），8月又有增值税异地预缴1000元（假设），这个1000元填在主表的28栏，结果就是主表的32栏期末未缴数和34栏本期应补（退）税额均为-1000元，这样对吗？

84784972| 提问时间：2023 09/09 15:50

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，有留底28栏不要填写。

2023 09/09 15:51

郭老师

2023 09/09 15:51

你以后需要交税的时候再抵扣。

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