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你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
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你好，也就是这个固定资产是退回去了
之前买来的时候发票怎么处理啊？还是你们需要给对方开发票。
2023 09/10 08:56
84785033 
2023 09/10 08:59
之前发票是开我们公司的 现在发票要退回去开成另外一家公司
84785033
2023 09/10 09:03
我们都是总公司的子公司
84785033
2023 09/10 09:04
以前开我们 现在给另外一家公司 发票合同我们都给对方了 对方给我们打18万
郭老师 
2023 09/10 09:05
借银行存款
贷固定资产
借累计折旧
借管理费用负数
贷利润分配未分配利润
84785033
2023 09/10 09:07
老师 数字能帮忙写清嘛 小白有点看不懂 因为有折旧
郭老师
2023 09/10 09:09
第一个金额是18万
第二个累计折旧是50,000
管理费用是今年的折旧利润分配未分配利润是以前年度的折旧
84785033
2023 09/10 09:16
以前年度的折旧是什么意思啊 5万嘛就是
郭老师
2023 09/10 09:19
截止到去年12月底这就多少
今年这就多少
84785033
2023 09/10 09:54
我直接借:银行 贷:固定资产 然后借:主营业务成本(红字)贷:累计折旧(红字)冲了行不
郭老师
2023 09/10 09:56
你好，那会影响你今年的成本好吧。
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