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问题已解决
@郭老师，2022年暂估成本，分录:主营业务成本-A项目，B项目。 贷:应付账款A项目，B项目。请问2023年6月前发票回来后如何冲暂估成本？
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借应付账款a项目、B项目，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷银行存款或者是应付账款对方企业
这个是企业会计准则做账的
2023 09/10 18:24
84785041 
2023 09/11 14:26
郭老师，我只是发票回来了，为什么借应付账款，贷以前年度调整？这样做分录不是把主营业务成本冲了吗
郭老师 
2023 09/11 14:31
跨年了，用以前年度损益调整来做，不能做直接做主营业务成本。
84785041
2023 09/11 16:00
郭老师，我说的意思是如果这样做分录，那不是主营业务成本和以前年度损益调整对冲了？
郭老师
2023 09/11 16:03
你好，下面不是做了一个以前年度损益调整，这不又增加。
郭老师
2023 09/11 16:03
红冲了之后又做了一个。
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