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问题已解决
请问一下加班车费应该做到那里
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您好， 计入福利费就可以
2023 09/10 18:18
84785044 
2023 09/10 18:19
需要经过应付职工薪酬-福利费这个科目过渡吗
84785044
2023 09/10 18:19
加班并不是福利啊，报销的车费确定做进福利费吗
刘艳红老师 
2023 09/10 18:21
但是你给他报销了车费，这个就是福利方面的
84785044
2023 09/10 18:25
需要经过应付职工薪酬-福利费这个科目过渡吗
刘艳红老师
2023 09/10 18:25
需要的，要通过这个科目的
84785044
2023 09/10 18:26
加班本来就不是福利啊，这种报销福利估计没人想要，哈哈，你确定这样做对是吧，我就是感觉有点纠结，确定我就这样做
刘艳红老师
2023 09/10 18:31
加班费不是福利，但公司给他报销车费，就相当于是福利费呀，确定是做到福利费里面
84785044
2023 09/10 18:34
需要经过应付职工薪酬-福利费这个科目过渡吗，借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费，借：应付职工薪酬-福利费，贷：现金，还是直接做，借：管理费用-福利费，贷：现金
刘艳红老师
2023 09/10 18:35
借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费，借：应付职工薪酬-福利费，贷：现金
84785044
2023 09/10 18:38
请问一下，之前的会计没有用应付职工薪酬过渡，直接做管理费用、现金，我需要改吗
刘艳红老师
2023 09/10 18:39
是今年的还是去年的了？
84785044
2023 09/10 18:40
今年的，如果需要我要怎么做呢
刘艳红老师
2023 09/10 18:43
把前面的做负数分录，再做正数分录
84785044
2023 09/10 18:44
那这张凭证需要附什么单据吗
刘艳红老师
2023 09/10 18:46
不用附，这个调账用的
84785044
2023 09/10 18:48
好的，请问一下老板要调整工资，把车补餐补调低一半，有些则调为0，这样工资总额就少了，请问需要附什么单据说明吗
刘艳红老师
2023 09/10 18:49
公司的工资是按什么申报的
84785044
2023 09/10 19:30
就是工资表，基本工资+餐补车补
刘艳红老师
2023 09/10 19:31
一般调账的不需要附件，直接调就可以
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