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老师，收入-成本-费用=利润 为什么一般纳税人还存在进账可以抵扣的情况？成本不是已经扣掉了吗？那不是扣了两遍？
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您好，没有重复哦，增值税价外税，不在成本费用的金额里，分开记的
借：原材料或管理费用等 应交税金-应交增值税-进项税
2023 09/11 07:19
84784979 
2023 09/11 07:23
明白了，谢谢老师
那贷什么呢？
廖君老师 
2023 09/11 07:24
您好，贷：银行 或 应付账款
有些款不是马上就支付的就是挂往来账哈
84784979
2023 09/11 08:32
老师，往来账怎么做分录，没有做过呢
84784979
2023 09/11 08:32
老师，往来账怎么做分录，没有做过呢
廖君老师
2023 09/11 08:34
您好，借：原材料或管理费用等 应交税金-应交增值税-进项税
贷：应付账款
这个贷方的 应付账款就是往来科目嘛
84784979
2023 09/11 09:03
好的，谢谢老师
应付账款下面就设二级科目，应收—A；应收B
这样对吗
廖君老师
2023 09/11 09:05
您好啊，千万不能把供应商和客户名称设在我们科目名称里哈，他们不够格的，设置科目的辅助核算（按往来单位）
84784979
2023 09/11 09:06
您说的往来单位，就是设置应收账款就可以了？
廖君老师
2023 09/11 09:18
您好，就是科目核算有辅助核算，您看一下我们的设置科目哈，这是应收账款
84784979
2023 09/11 09:19
001-客户？
这样怎么知道是哪个客户呢？
廖君老师
2023 09/11 09:22
您好，这是项目核算，不是客户名称啦，是一个总的，具体哪个客户肯定有名称的，我一会去开会了，信息晚点回复您哈，请原谅
84784979
2023 09/11 09:23
好的
那客户下面，还没继续设置是哪家客户吗？
廖君老师
2023 09/11 09:24
您好，这是期初设置的哈，图2是具体单位名称
84784979
2023 09/11 09:25
明白了，谢谢老师
廖君老师
2023 09/11 10:18
亲爱的您好，不好意思，刚才开会去了没有及时回复您，还请原谅。
有什么需要讨论的给我留言哈
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