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老师，金税盘280元做账是借 管理费用280，贷 银行存款280 借应交税费 应交增值税减免税额280元，借 管理费用-280 老师，帮我看下这样做对吗
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对的，是的，正确的，第二个是你需要抵扣才做。
2023 09/11 09:27
84785043 
2023 09/11 09:44
老师，能否帮忙整理下分录呢 销项5元，进项2 金税盘1 加计抵减1 老师，以上的计提和结转及缴纳的分录可以帮忙按金额整理出来吗
郭老师 
2023 09/11 09:56
借应交税费应交增值税销项，5
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税、3
应交税费、应交增值税进项，2
借应交税费应交增值税减免税款，1
贷管理费用，
借应交税费、增值税加计扣除
贷营业外收入，1
借转出外交增值税3
贷未交增值税
借应交税费、未交增值税，
贷应交税费、增值税加计扣除
银行存款。
84785043
2023 09/11 10:32
老师，帮我看下，这样做对吗？最后的银行存款是2对吗
84785043
2023 09/11 10:34
老师，最后一个分录金税盘不是抵扣1吗？为啥最后不显示呢？
郭老师
2023 09/11 10:35
对的，我刚才写错了，那个借转出未交增值税，贷未交增值税，金额写成二。
84785043
2023 09/11 10:46
老师，再帮我看下，对吗
84785043
2023 09/11 10:49
老师，借转出未交增值税2的话，不是跟上面的转出未交增值税3对不上了，这样正常吗
郭老师
2023 09/11 10:52
然后你再做一个减免的不就可以了，借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费减免税款1
84785043
2023 09/11 10:57
那就在结转的时候，借 应交税费 增值税转出未交增值税3 贷未交增值税2 贷 应交税费应交增值税 减免税款1可以吗
郭老师
2023 09/11 10:58
可以可以这么做的。
84785043
2023 09/11 10:58
老师，再帮我检查最后一次哈
郭老师
2023 09/11 11:13
可以的，可以这么做的。
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