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问题已解决
请问我们公司自己的抖音平台之前充值进去过款项坎1000元，但是现在抖音平台要关闭，提现出来的提了1800元，请问我要如何入账呢
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同学，你好
多的800是什么？？收入？？
2023 09/11 11:24
84785046 
2023 09/11 11:32
嗯呢，是的
84785046
2023 09/11 11:33
从平台销售提现挂的是应收账款，但是之前充值到平台的钱挂的其他应收款，这两个可以互冲后在做收入呢还是
小菲老师 
2023 09/11 11:36
同学，你好
两个可以互冲后再做收入
84785046
2023 09/11 11:38
那我分录应该怎么写呢
小菲老师
2023 09/11 11:39
同学，你好
借：应收账款
贷：其他应收款
主营业务收入
应交税费
84785046
2023 09/11 11:41
这样做不会涉及到少交税的情况吧
小菲老师
2023 09/11 11:42
同学，你好
不涉及的
84785046
2023 09/11 11:43
好的，谢谢
小菲老师
2023 09/11 11:43
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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