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老师这题是在APP里面的这题是在APP里面的 现在正确的答案就是5600？ 真的不理解意思 麻烦老师大致说下谢谢
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您好，就是解析的处理呀，增值税的留抵是列示在其他流动资产哦，您是觉得哪个地方不合适啊
2023 09/11 11:39
84785029 
2023 09/11 11:44
主要是这题我真的 ，有些答案就是5600，有些答案就是10800 我就不明白了
廖君老师 
2023 09/11 11:46
您好啊，按工作是的处理，答案就是5600，不会把留底放在应交税费，编负债表时要重分类的
84785029
2023 09/11 11:47
78000-72800=5200，不是本月应要交税吗？那本月计提房产税和车船税10800，下个月就应该交10800.也不懂怎么说，我哪里不明白？ 麻烦老师了
廖君老师
2023 09/11 11:52
您好啊78000-72800=5200，这个反了，应交增值税是销项减进项72800-78000=-5200就是形成了留抵额。
本月计提房产税和车船税10800，下个月就应该交10800.
分录是 借：税金及附加 贷：应交税金-房产税 应交税金-车船税
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