00:10:00
问题已解决
老师，财务报表季报里企业所得税费用和年度企业所得税不一致怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，多做了还是少做？
2023 09/11 12:49
84785014 
2023 09/11 12:53
季报多了，
84785014
2023 09/11 12:54
主要是之前没有报季报，直接报了所得税报表，现在去报季报显示有问题
郭老师 
2023 09/11 12:56
借应交税费，借所得税费用负数。如果是当年的跨年的，把所得税费用改成利润分配未分配利润。
84785014
2023 09/11 13:08
这个是截图
84785014
2023 09/11 13:08
只有所得税费用那一栏不一致
郭老师
2023 09/11 13:13
你是不是计提的不对？是今年的吗？
84785014
2023 09/11 13:14
不是 补 21 年的报表
郭老师
2023 09/11 13:16
最好忽略就可以的确定。
郭老师
2023 09/11 13:16
你可以在汇算清缴补税当月计提，也就是次年计提。
阅读 121
描述你的问题，直接向老师提问
1714
意见反馈
