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老师你好，金蝶软件做账，有反结账1月份的，修改凭证，结账后看科目余额表，为什么1月利润分配的科目里没有金额呢？
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同学你好
之前没有业务吗
2023 09/11 13:53
84784960 
2023 09/11 13:54
有的，只是1月有凭证做错了，然后反结账了，
朴老师 
2023 09/11 14:01
同学你好
结转损益了吗
84784960
2023 09/11 14:03
结转损益了
84784960
2023 09/11 14:04
科目余额表里的 “利润分配”里没有本期发生额
朴老师
2023 09/11 14:12
那就是没有余额
没有利息
84784960
2023 09/11 14:14
但是实际应该是有的，资产负债表里的“未分配利润”=年初“未分配利润”+利润表里的净利润，对吗？
朴老师
2023 09/11 14:21
同学你好
对的
没有跨年调整就一致
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