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老师 我想问下科目余额表里面其他应收款-个人社保 这个部分有余额是不是合理的对吧
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你好，你当月扣除和当月支付有差异吧？
2023 09/11 14:53
郭老师 
2023 09/11 14:53
如你本月缴纳，你下一个月从工资里才能扣除啊，那你本月缴纳了之后就有余额。
84784973 
2023 09/11 14:55
我这个其他应收款-个人社保 这个不是不用计提的对吧 在发工资的时候会有体现 所以其他应收款-个人社保会有余额
郭老师
2023 09/11 14:56
你好，做工资的时候就计提，然后发工资，从工资里再扣除。
84784973
2023 09/11 15:19
老师 发工资的时候是不是借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款 应交税费-个税 是这样做分录吗
郭老师
2023 09/11 15:23
对的，是的，是这么做的。
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