00:10:00
问题已解决
企业退货，原厂打拆回收，造成货已退清，但帐面有余额。如何调平库存清零？该如何做帐？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，货已退清，但帐面有余额就是我们的收发存不准啊，金额大吗，不大的话就调在本月的主营业务成本吧，放其他科目不合适，人家一看就知道我们账表不符
借：主营业务成本 代：库存商品
2023 09/11 17:10
84785036 
2023 09/11 17:13
不是收发存不准，是原厂以折扣价回收，没有安全价退货。所以有存货差价。有十几万的差价
84785036
2023 09/11 17:14
没有安原价回收退货
84785036
2023 09/11 17:14
也是做 借：主营业务成本 代：库存商品 么？
廖君老师 
2023 09/11 17:17
您好，明白了，那这个可以不做主营业务成本，不是财务的原因，就要体现出来这个差异。是我们卖不出去了，然后原厂打价回收是不是啊
84785036
2023 09/11 17:18
是这情况
84785036
2023 09/11 17:19
要怎么做呢
廖君老师
2023 09/11 17:22
您好，借：营业外支出 贷：库存商品 ，体现在这里没事儿，年度要纳税调增哦
84785036
2023 09/11 17:26
纳税调增要影响多少？退货也开了红票了。还需要补哪部份的税？
廖君老师
2023 09/11 17:44
您好，退货只是供应商拉走的部分，这10来万的差异都要调增的，要不还是放主营业务成本吧，这样利润低了，也不用调增，摘要里不要写打折收回的这些信息
84785036
2023 09/11 17:45
非常感谢
廖君老师
2023 09/11 17:49
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 173
描述你的问题，直接向老师提问
114
意见反馈
