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你好老师，我这个利润表里面，上个会计做的7月份的利润表，然后我依着科目余额表录入期初数据，但是录入之后我发现利润表里面的数和他的对不上，他的税金及附加、销售费用、管理费用都扣除了一些数，我这边没扣除，这是为什么
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你好，你说的是什么没有扣除？
2023 09/11 17:33
84784969 
2023 09/11 17:38
中间那个图是上个会计做的利润表，画红圈的地方他扣除了，第一张图是我根据科目余额表录入期初数据形成的利润表，那几个数是没有扣除第二张画红圈地方的数的
84784969
2023 09/11 17:40
也就是说第二张图片，画红圈的地方本月数和后面本期金额的数，两列相加起来等于我第一张图片中本期金额的数
84784969
2023 09/11 17:41
我按照科目余额表录入的期初数，怎么会这种情况呢
暖暖老师 
2023 09/11 17:55
你看本年累计数字相同吗这里？
84784969
2023 09/11 17:56
不相同，就是因为他的那张图里面的数减了画红圈里面的数，我的没减
暖暖老师
2023 09/11 18:24
红字肯定是原来多计提的娃
84784969
2023 09/11 18:49
那我这个表怎么调整呢，怎么才能调整的和他那个数据一样
暖暖老师
2023 09/11 18:54
你也需要在响应科目冲减才可以
84784969
2023 09/11 19:00
这个是7月份的利润表，是上一个会计做的凭证和报表，软件没有交接给我，我用的新的软件，然后他给的科目余额表里的数据录入的期初数据，我这怎么冲减
84784969
2023 09/11 19:01
结账的时候所有损益类的科目也都已经结转了
暖暖老师
2023 09/11 19:24
要么就做在8月，把8月的科目冲减那些数字找回来
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