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在在具体的什么问题。
2023 09/11 22:40
84785028 
2023 09/11 22:42
承包方接项目，为建造项目买的材料如何做账？
发票开了的，然后承包方还发了工资给工人
84785028
2023 09/11 22:43
2.老师，金税盘的维护费不是专票普票都可以全额抵扣么，这个分录怎么做，是这么做么借管理费用贷银行存款，借应交税费进项税额贷管理费用么，
郭老师 
2023 09/11 22:44
借工程施工材料费，贷银行存款，
借工程施工工资
贷应付职工薪酬工资
确认收入之后，把工程施工结转到主营业务成本。
郭老师
2023 09/11 22:45
价税合计做就可以的。借管理费用
贷银行
需要抵扣
借应交税费、应交增值税减免税款，
借管理费用负数
84785028
2023 09/11 22:48
用友的测试登录账号，有什么意义的
这个测试账户是模拟的吧
今天经理把测试登录账号和培训讲义发给我，我看了一天，还有云里雾里，里面没数据的，经理说让我熟悉一下财务软件，我已经无语了
郭老师
2023 09/11 22:53
就是个临时性的
登录进去之后，你看一下你自己能操作了吧，或者是他有模拟
其实软件的这个不难学
比会计简单多了
如果你们有售后，随时都可以问那边。
84785028
2023 09/11 23:05
价税合计做就可以的。借管理费用
贷银行
需要抵扣
借应交税费、应交增值税减免税款，
借管理费用负数
没看懂这个
84785028
2023 09/11 23:12
2.我想问下个税申报中的人员信息维护怎么减员，具体步骤怎么操作
郭老师
2023 09/11 23:15
借管理费用280
贷银行280
需要抵扣
借应交税费、应交增值税减免税款，280
借管理费用负数280
那个没看懂
人员信息采集里面
状态改成非正常，然后写上离职时间。
84785028
2023 09/11 23:19
人员信息采集里面
状态改成非正常，然后写上离职时间。
然后保存就可以了吗
郭老师
2023 09/11 23:23
你好对的是这么做的
84785028
2023 09/11 23:24
2.生产企业。刚成立没几个月，员工保底。月末结转生产成本-工人工资转库存商品时，生产成本大于库存商品，怎么结转。
郭老师
2023 09/11 23:30
车间里有半成品吗？
84785028
2023 09/12 08:17
借管理费用280
贷银行280
需要抵扣
借应交税费、应交增值税减免税款，280
借管理费用负数280
那个没看懂
这是付款的时候，借管理费用280贷银行存款280，
同时做一笔抵扣的分录
借应交税费，应交增值税，减免税款280
贷管理费用280
贷方写管理费用，用正数280可以么
这是应交税费用了一个三级科目么
郭老师
2023 09/12 08:21
好，可以的，可以这么做的。
84785028
2023 09/12 09:19
临时用工按工资薪金还是劳务报酬申报个税
郭老师
2023 09/12 09:22
他在其他的公工资的情况下，按照工资薪金，其他的按照劳务报酬。
84785028
2023 09/12 09:35
员工每月基本工资5000，满勤500 餐补300元.绩效500 合计6300 元，基本每月都是这么多！现在公司要给他购买社保医保，我们这最低基数是3280，想问一下我们能按3280给他购买吗！如果不能，哪如何才能按3280购买
84785028
2023 09/12 09:40
2.他在其他的公工资的情况下，按照工资薪金，其他的按照劳务报酬。
是在其他公司有工资收入，在本公司的临时用工报酬按工资薪金申报，如果在他处没有工资按劳务报酬申报吗？
郭老师
2023 09/12 09:40
第一个，社保要求不严格的，可以的，没有问题。
郭老师
2023 09/12 09:40
第二个对的，是的，是这么做的。
84785028
2023 09/12 09:43
公司开了工会账户余额是1万，我的企业工会余额是不是应该和这个余额一样的呢？
84785028
2023 09/12 09:43
2.有一张发票，抬头开错了，对方退回来了，我们是要作废？还是红冲？要重新给对方开票，
郭老师
2023 09/12 09:46
你好，这个公会单独自己做就可以的，你企业没有这个账户。
郭老师
2023 09/12 09:46
跨越了红冲当月的纸质的可以作废。
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