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老师，我们代收了客户的上牌费，这样我们怎么做平呢，比如客户转我们200，其中100是交给车管所的，我们给客户开100元的发票了，这样怎么做平呢？
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借银行房款，
贷其他应付款200
借其他应付款100，贷银行存款
借其他应付款100
贷其他业务收入
应交税费
2023 09/12 08:59
84784991 
2023 09/12 09:06
但就是给车管所的100是通过私户付的，就是业务人员去办理的，业务人员代缴了，我们给业务人员
84784991
2023 09/12 09:06
所以挂账就多出了这100
郭老师 
2023 09/12 09:08
当时支付的证明有吗？
84784991
2023 09/12 09:09
有车管所的发票，但是名称是客户的名称
郭老师
2023 09/12 09:12
可以的，你走代收代付就行。
84784991
2023 09/12 09:22
我知道这个业务就是代收代付的业务，但就是代付那笔，我们是私户付的，没法做账，要是那笔挂车管所，那不就是把这笔挂账，转到车管所啊
郭老师
2023 09/12 09:24
私户付的他有没有证明，有证明你就多进去啊。
郭老师
2023 09/12 09:24
问了你刚才也没回复，有证明你做进去可以吧，借其他应付款，贷其他应付款，个人100，然后你们还钱给个人，借其他应付款，个人
贷银行存款，哪个还有余额？
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