00:10:00
问题已解决
所属期7月应该申报6月工资但我们是申报7月份的工资的，然后这个月调整回来了，账上应该怎么做处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个月调整回来了，是做的什么调整呢
2023 09/12 09:16
84784980 
2023 09/12 09:24
调整成下个月所属期9月申报8月份工资
84784980
2023 09/12 09:25
是把7月份的工资分成2笔申报的
邹老师 
2023 09/12 09:27
你好，账上正常按月做计提工资分录，发放分录就是了
84784980
2023 09/12 09:29
发放的工资是全额发放的，那我是按照个税申报的计提然后在补计提剩余部分吗
邹老师
2023 09/12 09:30
你好，是的，是这样的
84784980
2023 09/12 09:39
那账上和个税申报差的那一个月怎么做账
邹老师
2023 09/12 09:40
你好，是针对这个回复有什么疑问吗
84784980
2023 09/12 09:46
假设工资是5000，所属期7月份申报了3957，8月份申报了1043，那我现在做8月份的账按3957计提还是1043计提，所属期9月份申报8月份的工资
邹老师
2023 09/12 09:47
你好，做8月份的账，是按8月份整个月的应付工资金额计提
84784980
2023 09/12 09:53
我是应该先计提1043然后补计提3957吗还是先计提3957补计提1043
邹老师
2023 09/12 09:53
你好，做8月份的账，是按8月份整个月的应付工资金额计提
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784980
2023 09/12 18:06
直接按5000计提，那因为分两次申报的社保申报了两次，账上怎么调整
邹老师
2023 09/12 19:04
你好，工资是5000，直接按5000计提，这种情况不需要调整啊。
阅读 197
描述你的问题，直接向老师提问
806
意见反馈
