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小规模建筑公司项目刚开工就收到甲方的预付款，连续3个月都有工程款20+20+20=60万进来，但是甲方没让开发票给他，10月份申报的时候要预交增值税吗？是不是还不能确认收入吧，等真正开了60万发票再确认收入吗？
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你好，可以不做收入，但是你增值税你开始施工了，需要正常缴纳
2023 09/12 10:14
84784957 
2023 09/12 10:17
我问了下其他的会计说是实际可以不预交吗？等开票了再直接交增值税就是，这样如果甲方几个月后才让开票，那么就相当于延迟交给国家了吧
郭老师 
2023 09/12 10:21
是的是的，是这么做的，查到的话有风险。
84784957
2023 09/12 10:35
老师，分公司和总公司是分开申报，独立纳税的，还需要填关联业务年度报告申报吗？
郭老师
2023 09/12 10:35
你好，不需要申报的。
84784957
2023 09/12 10:40
我刚看了下分公司独立申报的为什么没有序号1企业所得税季度申报表呢，只有13-15序号啊，总公司里面有1-15号企业所得税申报表
郭老师
2023 09/12 10:41
你好，你看下你们季度预缴的数，是合并还是分开？
84784957
2023 09/12 10:44
还没申报过，新的分公司，要等10月1日再看下吗？万一是大厅前台没做成独立申报所得税，能立马改过来，各交各的吗？
郭老师
2023 09/12 11:10
不太清楚，你最好问一下你税务局那边。
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