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计算增值税销项时算代扣代缴的增值税么 计算进项时算代扣代缴的增值税么
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你好，请把具体题目完整发一下看看
2023 09/12 10:48
84785012 
2023 09/12 10:56
这是题目
暖暖老师 
2023 09/12 10:58
进项税额没有代扣代缴的说法
84785012
2023 09/12 10:59
那这题目错了？这是22年的考题 你能再仔细看看么
暖暖老师
2023 09/12 11:00
你说的是业务1的抵扣吗？
84785012
2023 09/12 11:03
这是个计算大题 这道题现在让计算进项 我不明白为什么进项要算业务1中的代扣代缴增值税 另外 如果要求计算销项 该怎么算 是否还是考虑业务1的问题
暖暖老师
2023 09/12 11:04
我们支付给他们，取得了完税凭证，就可以抵扣进项，不是扣代缴
84785012
2023 09/12 11:11
计算销项呢
暖暖老师
2023 09/12 11:13
业务1不计算销项税，又不是我们销售
84785012
2023 09/12 14:01
那怎么体现代扣缴的缴呢 如果本月就这么一笔业务 没有应交增值税 还要扣缴进项 税务局还要退税？
暖暖老师
2023 09/12 14:03
比如我们委托对方加工应税消费税，对方抵扣代缴消费税
84785012
2023 09/12 14:03
那也得交上去啊 不是代扣完就没事了
84785012
2023 09/12 14:05
我就是问怎么体现的交
暖暖老师
2023 09/12 14:05
我们缴费受托方，他们替哦我们缴纳
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