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老师，我们是餐饮酒店行业，原来是一个营业执照，现在把餐饮和客房分开了，餐饮重新申请了一个执照，账套也分成了两个账套，请问下老师分账套需要把科目余额表中的什么科目中的数据调餐饮账套中呢
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同学，你好
要看餐饮涉及到什么，比如厨房的固定资产，锅碗瓢盆，这些都要转过去
2023 09/12 12:10
84784956 
2023 09/12 12:13
对老师，目前有库存商品和物料消耗这块的东西，还涉及到的往来账的余额需要分吗老师，主要有应收账款，其他应收款，摊销及应付账款之类的科目，这块有点蒙了
小菲老师 
2023 09/12 12:15
同学，你好
涉及餐饮的应收账款，其他应收款，摊销及应付账款之类的科目，需要分出来的
比如这个客人吃饭，没有付钱，放在应收里面，这个就要分出来
84784956
2023 09/12 12:22
老师，那这样是不是涉及到钱和收入了，比如收的会员卡的钱，之前都是放到之前账户中，现在要导出来钱是不是也得导出来，比如吃了餐饮这边的应收账款，如果倒出来，那意味着收入都在旧户，之后收回来的钱会回款到新户阿，
小菲老师
2023 09/12 12:23
同学。你好
嗯嗯，是的，工作量比较大
84784956
2023 09/12 12:30
老师，我应该怎么办呢，往来需要倒出来吗，到出来钱需要导出来吗，您能给具体说一下吗
小菲老师
2023 09/12 12:31
同学，你好
都导出来，餐馆归餐馆，客房归客房
84784956
2023 09/12 12:39
是的，老师，要是倒出来，那需要新户给旧户转钱过一下账吗，如果不转会影响什么呢，旧户的资产负债表能平吗老师
小菲老师
2023 09/12 12:41
同学，你好
那需要新户给旧户转钱过一下账吗
需要
如果不转会影响什么呢，
不转的话，账面不清楚
84784956
2023 09/12 12:58
老师，应收账账款到过来的话是不是会涉及到收入问题，还是不需要转呢
小菲老师
2023 09/12 13:04
同学，你好
收入不转，应收转的
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