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问题已解决
@郭老师回答，郭老师@郭老师，其他老师不要接了，朴老师不要接，一家建筑劳务公司，我6月底暂估了一笔项目成本，7月开了发票，确认了收入，但是7月份没有收到钱，7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资，但是没有钱发，又暂估了一笔项目成本，等到8月初收到钱了，就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀？当时暂估成本的分录做的是 借：主营业务收入 贷：应付账款-暂估项目成本
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你好，你是准备做工资是吗？借应付账款，借主营业务成本负数，
借主营业务成本贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023 09/12 12:22
84785028 
2023 09/12 12:22
公司比较小，这个月进项发票一张比销项金额大，抵扣的时候怎么办？流程怎么操作
84785028
2023 09/12 12:22
2.开了10万多发票客户要求专票，我们没有什么支出因为平时都是支付兼职老师工资，还要交几千块钱企业所得税 没得办法补交，除非抵扣
请问怎么样才不用交的 怎么操作呀？
郭老师 
2023 09/12 12:24
你好，你还有其他的发票吗？最好不要有留迪，你们当地有刘迪，你税务局那边同意吧，因为有些地方有留底，要么申请退税，要么做无效收入。
84785028
2023 09/12 12:24
3.公司女职工到了退休年龄，然后停缴社保，但是职工又继续做，怎么样去选填停社保原因
郭老师
2023 09/12 12:24
无票收入不是无效收入。
郭老师
2023 09/12 12:25
你是一般纳税人还是小规模的开的什么业务？
84785028
2023 09/12 12:29
3.公司女职工到了退休年龄，然后停缴社保，但是职工又继续做，怎么样去选填停社保原因
84785028
2023 09/12 12:33
有一家企业2011年开业的，但是注册资本实缴了 1001万元到公司账户的，现在说需要减注册资本到10万元，这样子操作的情况要不要涉及到需要交什么税？账务处理需要怎么处理？
那你直接去税政服务网站里面变更注册资本就可以的，之前如果有实际出资的退回去，没有的就不用做了。
那账务分录怎么做
郭老师
2023 09/12 12:35
你好，停保原因你看一下有没有职工退休。
郭老师
2023 09/12 12:36
借实收资本，贷银行存款。
84785028
2023 09/12 12:36
劳务费他的起征点不足4000-800*20%吗？
这个到次年汇算清缴 若年收入不超过6万（12*5000）是不是所预缴的个税可以全部申请退回
郭老师
2023 09/12 12:36
对的，是的，是这么做的。
84785028
2023 09/12 12:37
2.你好，你还有其他的发票吗？最好不要有留迪，你们当地有刘迪，你税务局那边同意吧，因为有些地方有留底，要么申请退税，要么做无效收入。
没有其他发票，申请退税怎么弄
电子税务局上面要怎么操作
郭老师
2023 09/12 12:38
你好，在电子税务局里面有一个我要办税退抵税管理，在这里面找留抵退税
退税不是那么简单的，有些是需要查账，为了避免查账才不让你留底
84785028
2023 09/12 12:39
服装厂成本如何下 如何结转呢
借生产成本
贷原材料应付职工薪酬、制造费用，
借库存商品
贷生产成本，
借主营业务成本
贷库存商品。
我是想问成本如何算
郭老师
2023 09/12 12:39
直接材料加直接人工加上分摊的指导费用，指导费用可以根据原材料耗用量，或者是机器工时，或者是工人工时都行
84785028
2023 09/12 13:05
您好注销公司前，账上要怎么做
你把所有的科目都需要清零，货物销售出去，固定资产处理出去，然后往来科目清理，能收回来的收回收不回来的坏账，你不支付的转营业外收入需要支付的账上支付出去。
你好，银行存款有余额，那还有哪个科目有余额，你不可能只有银行存款有余额，其他的没有余额，你借贷的不平衡。
还有好几个科目有余额
应收账款，应付账款应该也有
郭老师
2023 09/12 13:09
应收借方吗
能收回来不
郭老师
2023 09/12 13:10
应付贷方吗
能支付的吧
84785028
2023 09/12 13:25
无电子发票，目前已改成数电票，怎么把上月开的电子发票作废掉
郭老师
2023 09/12 13:27
红冲
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
84785028
2023 09/12 13:27
2.无票收入不是无效收入。
你是一般纳税人还是小规模的开的什么业务？
小规模小微企业我们是主要是跟学校那边做嘛，做那个比如跟中小学生去做那个培训，就是这一块，因为我们又不是老师。老师的话都是外外面请的那些兼职老师做一次的话都两三千。
郭老师
2023 09/12 13:29
劳务费就是成本
他们不开发票
其他地方有工资社保的吧
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