00:10:00
问题已解决
老师 有台电脑之前入账入重复了 做了两遍借：固资 进项 贷：银存 现在发现了该怎么处理呢 我们用的金蝶云星空软件
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，做报废处理，可以
2023 09/12 13:16
84784952 
2023 09/12 13:27
我做报废的话是转营业外支出 但是那我重复做的进项税该怎么处理呢？还有之前已计提的折旧
冉老师 
2023 09/12 13:29
进项税做进项转出
借营业外支出
贷应交税费应交增值税进项转出
冉老师
2023 09/12 13:29
以前计提的折旧手动冲回
84784952
2023 09/13 10:27
老师 这部分折旧我从总账里做了 借：管费负数 贷：累计折旧后 总账就和明细账不一致了 总账就比固定资产模块明细账少这部分折旧 怎么能保持一致呢 我们用的是金蝶云星空软件
冉老师
2023 09/13 10:28
重复的那部分直接报废出来，
多计提的冲回去即可的
阅读 331
描述你的问题，直接向老师提问
473
意见反馈
