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问题已解决
有谁知道劳务派遣公司在申报时，附表一没有填写扣除额；附表三没有填写发生额，这个会不会影响主表呀。因为刚接触此行业，当里申报一看，销售额及税额都对，就没去多想点申报了。后来听了学堂课程，才知道要填写这两个数据。
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你是差额计税的吗？差额计税的必须填写的，你看一下你发票怎么开的。
2023 09/12 14:59
84784957 
2023 09/12 15:08
是差额征税的。因没接触过，已申报，但听学堂课程说一般纳税人还要填写附表一及附表三这两个数据。
84784957
2023 09/12 15:10
老师，就是把发票备注栏上差额征税金额填写上去就可以了，想问的是这两个数据如果没填写上去好象不会影响要交的增值税，对吧。
郭老师 
2023 09/12 15:10
你好，影响你交税的，你不填写这个扣除项目，它就按照你不含税的金额乘以税率直接缴纳了。
84784957
2023 09/12 15:13
老师，好象不会的。因为发票开了，系统直接数据就导入附表中，要交的税直接自动填写这么表中的。如果税交多了，我当时申报应该也发现了。就因为自己没接触过，一看主表及附一所显示的税与发票一样，就直接点击申报了。
郭老师
2023 09/12 15:15
你的销售额是不是填写错了？你直接是按照发票的税额/税率填写的销售额。
郭老师
2023 09/12 15:15
你应该填写的是你发票上面的不含税销售额作为销售额。
84784957
2023 09/12 15:19
简易计税办法计税销售额是系统自动生成的，我看了一下，是按发票不含税销售填写的
郭老师
2023 09/12 15:20
那不对，不含税的金额乘以5%和收入减成本除以1.05乘以5%，绝对不一样的，你自己再算一下的，如果你觉得一样，你就这样做
84784957
2023 09/12 15:24
不理解哦
郭老师
2023 09/12 15:25
发票金额100
税额100-80）/1.05*5%
差额扣除80。
就想知道你填写了100之后，你的税额是等于100乘以5%，能和上面的发票税额能一致吗？能一致的话，你怎么算出来的？
郭老师
2023 09/12 15:25
不理解的话，哪一个不理解请指出来可以吗？说了一堆呀
郭老师
2023 09/12 15:25
说了一堆你，结果来了一句不理解
84784957
2023 09/12 15:43
老师，我刚看了自己的申报表。因为没填写本期发生额是0，如果我补填写，就是发票上差额征税可扣减的数字，相减的话刚好也是应交的增值税。
郭老师
2023 09/12 15:56
你好，建议你去修改你发票上面的开的差额，你就去修改一下的。如果你发票上面不开差额的，你就不用管了。
84784957
2023 09/12 16:03
好的，谢谢老师指点。
郭老师
2023 09/12 16:06
不要客气，工作愉快。
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