00:10:00
问题已解决
老师，视同销售增值税一般纳税人纳税申报表怎么填写？比如上个月视同销售10万，税额13000。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，销售的货物的第一行第五列里面填写10万。
2023 09/12 16:07
84785010 
2023 09/12 16:08
是未开具发票那一列吗？
郭老师 
2023 09/12 16:11
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 09/12 16:12
如果税率不同，按税率分开填写就行？
84785010
2023 09/12 16:12
就是13%填13%行次，9%填9%行次？
郭老师
2023 09/12 16:13
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 09/12 16:13
那主表zoo还要填写吗
郭老师
2023 09/12 16:14
主表自动取数的，你就不用填写了。
84785010
2023 09/12 16:15
好的谢谢老师
郭老师
2023 09/12 16:15
不用客气，工作愉快。
84785010
2023 09/12 16:17
做账就按视同销售的账务处理就可以把？这次是外购送客户
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费-应交增值税（销项税额）？
郭老师
2023 09/12 16:18
可以的。可以这么做的。
阅读 377
描述你的问题，直接向老师提问
1837
意见反馈
