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老师，月末先结转损益，然后根据“本年利润”科目的贷方余额编制所得税费用的分录吗？借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 ，如果是借方余额则不编制该分录，是这样吗？
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本季度应交所得税=(本年利润总额累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
2023 09/12 16:30
84784947 
2023 09/12 16:50
先结转损益，这样才知道本年利润是多少，然后计提所得税？
家权老师 
2023 09/12 16:57
是的，就是那样操作的
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