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最近公司审计，审计老师把应交税费-未交增值税（就是留底税额）放在其他流动资产里，为什么呢？
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您好，因为他是负数，报表不能出现，所以做到这个分类
2023 09/12 17:01
84784966 
2023 09/12 17:02
那我也得在账上，做笔分录，把负数列到其他流动资产科目啦
小锁老师 
2023 09/12 17:03
嗯对是换个意思的哈
84784966
2023 09/12 17:05
还有，其他应收款有笔个人往来-100，其他应付款里有笔代收代付-200（是员工付的社保款），他把这两笔加起来。就是300，又加在我原来其他应收款和其他应付款的金额是为什么
84784966
2023 09/12 17:05
就是其他应收款+300
其他应付款+300
小锁老师
2023 09/12 17:16
你是不是里边有个负数？
84784966
2023 09/12 17:18
这两个科目里有负数，然后他们把这两个负数相加，把相加的和又加在上面
84784966
2023 09/12 17:21
他们说是为了没有负数，重分类的，我们不用在账面上体现
小锁老师
2023 09/12 17:24
嗯对，这种的话，只是为了报表平衡
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