00:10:00
问题已解决
8月份购买原材料 ，在8月银行款也支付了 ，货也到了，发票没开给我们公司，怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借库存商品 贷应付账款暂估
2023 09/12 17:01
84785002 
2023 09/12 17:02
银行账不是对不上了吗
东老师 
2023 09/12 17:03
这个只是暂估，银行改咋做咋做
84785002
2023 09/12 17:08
不会啊 我们正常是对方票在当月开好了，我们公司款也付了，借：原材料 借应交税费 贷：银存，这个具体该怎么写
东老师
2023 09/12 17:09
最简单的就是发票来了，你直接把发票附在后面就行
84785002
2023 09/12 17:17
关键是影响报税 开的都是专票
东老师
2023 09/12 17:18
等发票来了以后这么做就可以 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
阅读 402
描述你的问题，直接向老师提问
606
意见反馈
