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问题已解决
比如说2020年企业所得税汇缴清算有问题，有一个成本发票没做进去，是不是21年，22年企业汇缴清算表都要调整？企业所得税汇缴不是一年一汇缴，不是就汇缴当年收入当年的成本，为什么要调整21年22年，21年22年调整企业所得税汇缴表里面什么东西？
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发票2021年过了汇算清缴之后收到的吗
你在2021年补上就可以的，然后到时候汇算清缴纳税调减2022年就不用做了
2023 09/12 21:36
84785003 
2023 09/12 21:37
老师可以说明白点？是小白，麻烦您了
84785003
2023 09/12 21:37
是今年收到发票，然后去更正21年会叫清算
郭老师 
2023 09/12 21:40
你看一下发票是不是2021年收到的，已经过了2022年汇算清交，如果是的话，在2021年纳税调节减少你的利润，纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，2022年为什么要调整，他已经抵扣过了。
84785003
2023 09/12 21:41
发票是23年才收到的
郭老师
2023 09/12 21:44
明年会算清缴调减
84785003
2023 09/12 21:45
我就想知道正规的，比如我更正20年的汇缴清算，21年22年还需要调整？如果要调整调整什么
郭老师
2023 09/12 21:46
不需要
正规的也不需要调整之前的
84785003
2023 09/12 21:47
我就想知道最正规的做法
郭老师
2023 09/12 21:52
借以前年度损益调整，
贷应付账款或者是预付账款或者是银行存款
明年汇算清缴，纳税调减
84785003
2023 09/12 21:54
如果更正20年，21年22年还需要更正？我想知道这个
郭老师
2023 09/12 22:51
不需要
你当时发票没有到不需要调整之前的
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