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老师明细账和报表都是平的，就是科目余额表不平，科目余额表中本期发生额贷方比借方金额多了1521541.88，这个金额是累计折旧金额的2倍，科目余额表中做的是累计折旧的贷方。所以就是不平，这个是什么原因？
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你好，累计折旧在贷方，这个是正确的，他就是贷方余额
你看下你明细帐里的折旧金额是多少，或者是财务报表。
2023 09/13 08:15
84785034 
2023 09/13 08:21
老师明细账的金额和财务报表的金额是一样的，就是科目余额表本期发生额不平呢？
郭老师 
2023 09/13 08:25
你看下科目余额表，期初和本期发生额是平衡的吗？
84785034
2023 09/13 08:34
科目余额表中的累计折旧金额都是8月折旧金额，7月份没有
郭老师
2023 09/13 08:36
你好，那看不出合计是平衡的还是不平衡的。
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