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我是一般纳税人，收到从小规模处开的3%农产品专票，准备按照9%计算抵扣进项税额，请问老师勾选平台需要怎么操作？
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同学你好
勾选平台勾选就可以
2023 09/13 08:41
朴老师 
2023 09/13 08:42
不勾选就手动填写9%的进项
84784958 
2023 09/13 10:27
老师，还是您回答不勾选，勾选平台一直显示是滞留票吧，没有一个税务上的统一操作规定吗？
朴老师
2023 09/13 10:34
这个没有的
你可以勾选了转出然后自己手动填写9%
84784958
2023 09/13 10:34
我在网上查的，说是专票勾选的时候，勾选不抵扣，申报的时候，填到农产品销售发票或收购发票的那行，第6行，不知道这样处理合适吗
84784958
2023 09/13 10:36
那就是一个意思了。像住宿招待费那种专票不能抵扣，我在勾选平台选择的不抵扣。还是勾选为抵扣，再做进项税额转出。两种方法哪种比较好
朴老师
2023 09/13 10:39
这样处理也可以的
你可以按第一种
84784958
2023 09/13 11:40
好的谢谢老师
朴老师
2023 09/13 11:45
满意请给五星好评，谢谢
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