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请问老师。社保基数下降后，公司个人抵减的怎么做分录呢？谢谢
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借其他应收款
贷应付职工薪酬社保，
其他应收款个人负担的社保
缴纳的时候抵扣，借应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保，
贷，其他应收款，
银行存款。
2023 09/13 11:49
郭老师 
2023 09/13 11:49
企业负担的社保少做计提
84785005 
2023 09/13 11:51
怎么借贷都有其他应收款？ 缴纳的时候抵扣，借应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保，
贷，其他应收款，
银行存款。
郭老师
2023 09/13 11:52
你好，钱退回来不就是多交了，多交了的不就是其他应收款？
郭老师
2023 09/13 11:53
没有退到账户里面，他退到的是社保账户里面。缴纳的时候是借应付职工薪酬，其他应收款贷银行放款，那退回来的时候不就得做相反的。
84785005
2023 09/13 11:55
社保基数调减后。有些公司是直接抵减，为什么有些公司又抵减，又有退到公司账上来呢？
郭老师
2023 09/13 12:02
这个都看住社保局的要求，大部分都是退到第三账户，不退到公司账户。
84785005
2023 09/13 12:03
老师能解释下每一个分录对应的意思？ 借其他应收款
贷应付职工薪酬社保，
其他应收款个人负担的社保
缴纳的时候抵扣，借应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保，
贷，其他应收款，
银行存款。
郭老师
2023 09/13 12:04
这个是多交退回来的，第二个是你支付的时候抵扣了一部分，交了一部分。
郭老师
2023 09/13 12:04
第一个是多交退回来的。
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