00:10:00
问题已解决
注会税法题目，麻烦老师看下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+11%)×2%
业务(1)企业在乙省应预缴的增值税=(5000-1500)÷(1+11%)×2%
2.一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，应以取得的全部价款和价外费用为销售额计算应纳税额。
业务(1)的销项税额=5000÷(1+11%)×11%
3.一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
业务(2)企业在乙省预缴的增值税=(3000-1000)÷(1+3%)×3%
2023 09/13 14:24
84785028 
2023 09/13 14:25
（9）计算甲公司应向其机构所在地主管税务机关缴纳的增值税；
84785028
2023 09/13 14:26
要按照考试作答，算出结果
婵老师 
2023 09/13 14:27
同学，基础的计算你自己也能算的，不能说全是照抄，还是要理解哦
84785028
2023 09/13 14:29
需要按照考试来作答的，我要参考的，一点结果都没有，是白答的
婵老师
2023 09/13 14:32
同学，因为答题时间有规定，所以基础的计算，你用计算器就能计算的，我就没有再去计算了。
84785028
2023 09/13 14:33
我知道你们学堂的时间的，我不催你不会扣你钱的
84785028
2023 09/13 14:47
继续答题啊，人呢？
婵老师
2023 09/13 14:50
6.购进的餐饮服务，不得抵扣进项税。
业务(5)可抵扣的增值税进项税额=0.29+（（1500+50+60）/1.06*0.06）*10=911.61元
7.因管理员疏忽导致的材料失窃不得抵扣进项税
业务(6)可抵扣的增值税进项税额=（1600-20）/1.13*0.13+46/1.11*0.11=186.32万元
84785028
2023 09/13 15:40
老师，一共9个问呢
婵老师
2023 09/13 17:10
第8问就是将上述各个小问加减一起就可以了
84785028
2023 09/13 18:00
第九个问呢，不是8个问
婵老师
2023 10/04 12:57
已列计算公式，只需要计算最终结果即可
阅读 534
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
